Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 530404753 potraviny 166,99 s DPH 203 03.03.2014 INMEDIA, s.r.o. Reedukačné centrum 03.03.2014
    Faktúra 20140668 potraviny 76,40 s DPH 202 03.03.2014 LUJAN Plus, s.r.o. Reedukačné centrum 03.03.2014
    Faktúra 20148106 potraviny 21,42 s DPH 210 03.03.2014 JANEK Reedukačné centrum 03.03.2014
    Faktúra 71406897 potraviny 80,88 s DPH 208 28.02.2014 Tatranská mliekareň, a.s. Reedukačné centrum 28.02.2014
    Faktúra 1432305 potraviny 74,18 s DPH 209 04.03.2014 MPC CESSI, a.s. Reedukačné centrum 04.03.2014
    Faktúra 20141017 tonery + profilaktika tlačiarne 132,00 s DPH 24 27.02.2014 MD Systém, s.r.o. Reedukačné centrum 27.02.2014
    Faktúra 1413200707 plyn skleník -vyúčtovanie 12/2013 119,31 s DPH 46 26.02.2014 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Reedukačné centrum 26.02.2014
    Faktúra 71406672 potraviny 9,60 s DPH 208 26.02.2014 Tatranská mliekareň, a.s. Reedukačné centrum 26.02.2014
    Faktúra 7401954237 telef. poplatky 1,00 s DPH 8 28.02.2014 T-Com Reedukačné centrum 28.02.2014
    Faktúra 1431966 potraviny 83,86 s DPH 209 25.02.2014 MPC CESSI, a.s. Reedukačné centrum 25.02.2014
    Faktúra 530403940 potraviny 171,25 s DPH 203 25.02.2014 INMEDIA, s.r.o. Reedukačné centrum 25.02.2014
    Faktúra 20140597 potraviny 61,64 s DPH 202 25.02.2014 LUJAN Plus, s.r.o. Reedukačné centrum 25.02.2014
    Faktúra 14/03028 potraviny 93,91 s DPH 206 25.02.2014 DIAMON Reedukačné centrum 25.02.2014
    Faktúra 14/03029 potraviny 52,80 s DPH 206 25.02.2014 DIAMON Reedukačné centrum 25.02.2014
    Faktúra 530404065 potraviny 95,83 s DPH 203 25.02.2014 INMEDIA, s.r.o. Reedukačné centrum 25.02.2014
    Faktúra 34/2014 ubytovanie - lyžiarak 562,95 s DPH 22 21.02.2014 MXM s.r.o Reedukačné centrum 21.02.2014
    Faktúra 35/2014 strava - lyžiarak 562,95 s DPH 23 21.02.2014 MXM s.r.o Reedukačné centrum 21.02.2014
    Faktúra 1214000062 elek. energia VO - vyúčtovanie 1/2014 149,00 s DPH 4 18.02.2014 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Reedukačné centrum 18.02.2014
    Faktúra 7401936761 telef. poplatky 1,00 s DPH 8 28.02.2014 T-Com Reedukačné centrum 28.02.2014
    Faktúra 2224300005 miestny poplatok - komunálny odpad 2014 400,40 s DPH 28.02.2014 Obec Spišský Hrhov 28.02.2014
    << | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | >> zobrazené záznamy: 7341-7360/7672

    • Prihlásenie