Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/001345 potraviny 15,46 s DPH potraviny 16.05.2012 Paciga, s.r.o. Reedukačné centrum 16.05.2012
    Faktúra 71216004 potraviny 274,97 s DPH 206 15.05.2012 Tatranská mliekareň, a.s. Reedukačné centrum 15.05.2012
    Faktúra 1206902 potraviny 110,90 s DPH 202 15.05.2012 DIAMON Reedukačné centrum 15.05.2012
    Faktúra 212000144 plyn vyúčtovacia faktúra 4/12 VO -123.63preplatok s DPH 15.05.2012 energie2 Reedukačné centrum 15.05.2012
    Faktúra 1206881 potraviny 49,49 s DPH 202 15.05.2012 DIAMON Reedukačné centrum 15.05.2012
    Faktúra 1033591532 telef. poplatky 38,80 s DPH 25 14.05.2012 Telefonica O2 Reedukačné centrum 14.05.2012
    Faktúra 212034195 potraviny 153,48 s DPH 201 14.05.2012 Fega Frost, s.r.o. Reedukačné centrum 14.05.2012
    Faktúra 1133200 preddavok na el.energiu VO 5/2012 1 750,22 s DPH 3 14.05.2012 KomunalEnergy Reedukačné centrum 14.05.2012
    Faktúra 00388 preddavok na plyn - VO 5/2012 3 115,00 s DPH 21 14.05.2012 energie2 Reedukačné centrum 14.05.2012
    Faktúra 21205002 potraviny 64,80 s DPH 207 14.05.2012 TATRA-AGROLEV, s.r.o. Reedukačné centrum 14.05.2012
    Faktúra 120101971 narod. balíčky pre dievčatá 33,20 s DPH 9 14.05.2012 Paciga, s.r.o. Reedukačné centrum 14.05.2012
    Faktúra 12012 strava žiakov (Domovácke kilometre v Herľanoch) 12,00 s DPH 56 11.05.2012 Úsmev ako dar Košice Reedukačné centrum 11.05.2012
    Faktúra 20121021 repasovaný toner 36,00 s DPH 57 11.05.2012 MD Systém, s.r.o. Reedukačné centrum 11.05.2012
    Faktúra 1200600 pozáručný servis kopírky 268,20 s DPH 58 11.05.2012 Polygra Reedukačné centrum 11.05.2012
    Faktúra 1120515267 telef.poplatky 40,60 s DPH 23 11.05.2012 SWAN Reedukačné centrum 11.05.2012
    Faktúra 1110935 potraviny 90,00 s DPH 212 10.05.2012 EUROPLANT s.r.o. Reedukačné centrum 10.05.2012
    Faktúra 12133 pracovné odevy 248,50 s DPH 55 09.05.2012 Repaská Mária - Pracovné odevy Reedukačné centrum 09.05.2012
    Objednávka 55 pracovné odevy - kuchyňa 248,50 s DPH 09.05.2012 Repaská Mária - Pracovné odevy Reedukačné centrum Anna Vrabľová hospodárka 09.05.2012
    Objednávka 58 pozáručný servis kopírky s DPH 09.05.2012 Polygra Reedukačné centrum Anna Hardoňová účtovníčka 09.05.2012
    Faktúra 22120179 odvoz kalu a dovoz aktívn. kalu na ČOV 190,94 s DPH 48 09.05.2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť VEOLIA Reedukačné centrum 09.05.2012
    << | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | >> zobrazené záznamy: 6981-7000/7672

    • Prihlásenie